Wgal伍爾沃斯驗廠
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WOOLWORTH質量管理和道德審查項目
一、 審查結果
1、 批準（工廠符合所有審查要求，沒有證據顯示有任何關鍵不符合點或非關鍵不符合點，不需要改正行動計劃，不需要改正后的再審，WOOLWORTH會向其發(fā)放符合規(guī)定證書）
2、 有條件批準（工廠未符合所有審查要求，沒有證據顯示有關鍵不符合點，但發(fā)現有非關鍵不符合點，因此工廠首次審查不被完全批準，這種情況下，將實行改正行動計劃，根據不符合點的嚴重程度可能再審）
3、 存在風險（工廠未符合所有審查要求，發(fā)現有關鍵不符合點，也就是說，工廠無法遵從道德采購政策所規(guī)定的標準，需緊急實行改正行動計劃，盡快做到符合，存在危險的工廠必須進行再審）
二、 質量管理方面的關鍵不符合點
1、 被拒絕的產品是否被恰當分離，它們的再利用/處置是否被適當控制/授權？
2、 有沒有記錄證明已根據客戶參考樣和標準對產品進行檢查和確認？
三、 道德方面的關鍵不符合點
1、 工廠是否有強迫、非自愿或暴力的勞動力？
2、 工人有否被強迫向雇主提交不合理押金或身份證？
3、 如有住宿，是否同工廠生產區(qū)域和材料存放區(qū)明顯隔離？
4、 工廠有否雇傭15歲以下或未完成義務教育的兒童？如有，其就業(yè)是否符合國際勞工組織批示？
5、 工人有否遭受生理虐待，辱罵或其它方式的脅迫？
6、 有否存在“兩本賬”或其它誤導性的/偽造的文件？
四、驗廠清單
1、 供應商營業(yè)執(zhí)照
A、 工廠營業(yè)執(zhí)照
B、 工廠布局結構
2、 質量認證體系
A、 ISO9000證書（如適用）
B、 任何其他認證
C、 政策手冊
D、 質量手冊
E、 質量程序手冊
F、 職位描述
G、 組織結構圖
H、 員工檔案
I、 培訓記錄
J、 招聘程序
K、 內部審計程序
L、 不合格報告
M、 質量體系內部審查
3、 監(jiān)管標準和遵守
A、 出口國包裝法
B、 強制性標準（內部測試）
C、 客戶的認可實驗室
D、 產品的相關標準
4、 工廠運作
A、 關鍵領域的風險記錄
B、 廠房檢測報告
C、 清潔程序
D、 產品開發(fā)過程記錄
5、 流程控制
6、 檢驗和測試
A、 客戶的公差和規(guī)格
B、 檢驗和測試糾差
C、 包裝和裝配指示
D、 檢測報告
E、 終審報告
F、 測試實驗室的認可證書（如適用）
7、 產品追溯
A、 材料入庫記錄
B、 材料出庫記錄
C、 內部審計-產品追溯
8、 供應商的選擇和控制
A、 供應商評估程序
B、 供應商的選擇標準
C、 供應商的評價記錄
D、 供應商的表現監(jiān)控
E、 核準供應商名單
F、 組件和原材料的測試記錄
9、 標定
A、 標定記錄
B、 設備精度的標準
C、 機器標定的內部審計程序
10、 文件控制
A、 文件控制系統(tǒng)
B、 存檔系統(tǒng)
C、 產品的測試標準
11、 規(guī)格
A、 產品的技術文件
B、 WOOLWORTH的產品分類標準
C、 采購復蘇規(guī)格表（PRSS）
D、 產品的參考文件
E、 原材料和組件的化學品安全
F、 技術說明書（MSDS）
12、 顧客導向
A、 產品的召回示例
B、 產品召回程序
13、 環(huán)境標準
A、 環(huán)境政策
B、 環(huán)保計劃
C、 生產許可證
D、 比去年同期減少了對環(huán)境的影響的示例
14、 勞工權利
A、 社會責任/道德政策
B、 就業(yè)的條款及條件
C、 員工合同
15、 結社自由
16、 工作條件
A、 吸煙政策
B、 蟲害控制記錄
C、 衛(wèi)生許可證
D、 健康認證
E、 勞工法（當地）
F、 兒童的住宿安全程序（如適用）
17、 童工
A、 童工政策
B、 記錄身份證顯示的年齡證明
18、 生活工資
A、 工資單
B、 付款程序
19、 工作時間
A、 考勤卡
B、 休息日/休假記錄
20、 歧視
A、 員工檔案-辭職
21、 員工
A、學徒計劃（如適用）
22、非人道待遇
A、紀律處分程序
B、工廠規(guī)章制度
23、工作和移民的權利
24、承包和家庭工作
A、承包商的法律要求和條件
B、WOOLWORTHS和承包商的協(xié)定
25、行賄和受賄
A、行為守則
B、反賄賂政策
C、保密協(xié)議
26、健康與安全
A、危險化學品/物料處理方法
B、職業(yè)安全和健康政策
C、急救證書（如適用）
D、意外紀錄（如適用）
E、疏散程序
F、消防設備維修記錄
G、機器的安全程序
道德（工作場所的安全性，雇傭條件，公平薪酬和環(huán)境）
一、 環(huán)境標準
1、 工廠有否環(huán)境政策
2、 工廠是否要求當地或國家的生產監(jiān)管批準？
3、 在過去三年里，工廠的操作是否未受環(huán)境立法的起訴？
4、 工廠是否對當地造成污染？
5、 工廠是否有環(huán)保行動計劃？
6、 環(huán)保計劃是否覆蓋（固定廢物處理？有害化學物質存放/管理？氣體和污水排放）
二、 勞工權利
1、 工廠是否有社會責任/道德政策？
2、 雇工是否了解雇用條款？
3、 雇工是否有書面合同？
4、 工廠是否有強迫、非自愿或暴力的勞動力？
5、 工人是否被強迫向雇主提交不合理押金或身份證？
三、 結社自由
1、 雇工是否有權結社或勞資談判？
2、 工廠是否有獨立工會？
四、 工作條件
1、 是否有規(guī)定禁止在指定區(qū)域吸煙？
2、 工廠是否定期控制害蟲？
3、 工人的飲用水是否干凈？
4、 洗手間/洗漱設施數目和員工人數是否合適（根據當地法律）？
5、 工廠所有范圍包括車間、宿舍、食堂、廁所等衛(wèi)生條件是否良好？
6、 如有住宿提供，是否同工廠生產區(qū)和材料存放區(qū)明顯隔離？
五、 童工
1、 是否有反童工政策？
2、 員工最小年齡是多少歲？
3、 有否充分核實員工真實年齡？
4、 工廠有否雇用15歲以下或未完成義務教育的兒童？如有，其就業(yè)是否符合國際勞工組織指示？
5、 國家/當地最低法定年齡
六、 生活工資
1、 生活工資是否符合行業(yè)基準和或當地標準？
2、 行業(yè)基準或當地標準？
3、 總工資里扣除的工資是否明確合理？
4、 每個發(fā)薪期、雇主是否向雇工提供一個清晰的工資單，列明工作日，工資或計件工資收入，加班時間，獎金，津貼和合法或合同允許的扣減？
七、 工作時間
1、 國家、當地法律對于工時的規(guī)定？
2、 所有雇工的工時是否都有效記錄？
3、 是否有要求雇工一周工時超過48小時？
4、 加班是否出于自愿？
5、 是否有雇工超時加班？
6、 雇工是否平均七天有一天的休息？
八、 歧視
1、 是否可以證明個工廠在雇用員工時不存在任何岐視？
九、 正規(guī)就業(yè)
1、 是否提供雇工正規(guī)就業(yè)？
2、 是否提供學徒培訓？
十、 殘酷/非人道待遇
1、 工廠是否有公平合理的紀律？
2、 是否有雇工遭受生理虐待或體罰，生理脅迫，性侵犯，辱罵或其方式的脅迫？
十一、工作和移民權利
1、 雇工是否享有合法工作權利？
2、 雇工檔案是否生效？（如出生證明、工用簽證等）
十二、承包和家庭工作
1、 供應鏈中是否有承包商、家庭工作者或村舍單位參與？
2、 以上三者的參與WOOLWORTFS公司是否批準？
3、 工廠是否清楚以上三者的雇傭條件（工作條件、生活工資，工作時間）？
十三、行賄和受賄
1、 工廠管理層是否清楚當地法律對行賄受賄的規(guī)定？
2、 工廠是否有反行賄或反受賄的行為方針或準則？
3、 雇工是否清楚方針要求？
4、 雇工是否有明確的渠道上報或記錄行賄受賄事件？
十四、健康與安全
1、 工廠是否提供雇工安全使用有害化學物質/材料和機器的培訓？
2、 是否提供通風設備？
3、 機器是否充分防護以減少可能對雇工造成的危險？
4、 工廠是否有安全操作機器的書面程序？
5、 是否定期測試火警和消防設備？
6、 是否保存意外記錄？
7、 是否有清晰的健康安全方針？
8、 是否設有健康安全委員會及一位高級管理代表？
9、 是否有足夠數目的安全無障礙的防火通道和逃生線路，工廠車間和宿舍每一層樓是否都配有易取的消防設備？
質量保證和質量管理
一、 質量認證體系
1、 工廠有否ISO9001認證證書？
2、 工廠有否備有書面的質量保證政策？
3、 工廠有否內部使用和管理的有效的質量手冊？
4、 工廠有否質量保證的權威管理者？
5、 工廠有否質量體系的管理核查？
二、 監(jiān)管標準和遵守
1、 管理措施是否符合生產地的法律要求？
2、 是否有記錄證明成品符合銷售地的法律要求？
三、 工廠運作
1、 有否明確的流程圖顯示主要區(qū)域的危險性？
2、 部件/原材料/化學品和成品的存放是否恰當，不影響安全，法規(guī)和產品質量？
3、 工廠有否產品設計和發(fā)展程序？
四、 流程控制
1、 工作指示和程序是否對生產員工提供？
2、 有否有效使用和管理可視的參照標準/樣本？
3、 每批新進原材料有否可參照的樣本并適當存放？
4、 被拒絕的產品是否被恰當分離，它們的再利用/處置是否被適當控制/授權？
五、 檢驗測試
1、 所有相關生產線操作的產品風險有否受到監(jiān)控？
2、 有否指定的風險危害檢測員？
3、 有否明確規(guī)定缺點分類和驗收公差范圍？
4、 有否用傳統(tǒng)抽樣方法檢查產品的功能和適用性？
5、 檢查包裝和裝配指示是否被作為質量管理的一部分？
6、 每個生產階段對產品和元件的驗收是否依照檢測標準和參照樣品？
7、 工廠有沒有實驗室？
8、 如有，該實驗室是否被授予合格？
9、 授予合格標準是什么？
六、 產品的追溯
1、 是否有文件、序列號、批號等可從原材料入庫到成品追溯所有產品？
七、 供應商的選擇和控制
1、 工廠有否適當的標準選擇部件/原材料的供應商？
2、 工廠有否恰當的考核過程來監(jiān)控其部件/原材料供應商的表現？
3、 工廠有否其核準的部件/原材料供應商名錄？
八、 標定
1、 所有測量設備是否進行標定？
2、 如是，標定是在內部還是外部？
3、 設備有否保留相應標定記錄？
4、 是否有內部審計項目確保標定保持更新？
九、 文件控制
1、 工廠有否文件管理系統(tǒng)有效管理所有與質量管理體系的有效性密切相關的文件、記錄、數據？
2、 能否確保新修訂版本及時取代過時文件？
十、 規(guī)格
1、 外箱包裝/標注和其它裝箱要求有否書面的操作說明？
2、 公司的產品有沒有產品技術文件？
3、 有否記錄證明符合這些標準？
4、 有否根據雙方達成的協(xié)定與部件/原材料供應商交流所有必要的規(guī)格和要求？
5、 工廠有否產品設計和發(fā)展程序？
十一、顧客導向
1、 工廠有否告知顧客所有產品事件及召回？
2、 工廠有否告知顧客部件的設計/安全性更改，有否備份整個程序？
3、 顧客參照樣有否妥善保管以保持其原始狀態(tài)？
4、 有否記錄證明成品已經依照顧客的參照樣和標準進行檢測認證？
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